| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CANOVA SISTEMAS DE PREVENÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 9241 | Data de lançamento: | 13/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoções de Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO PROJETO PPCI VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETO DE PPCI PARA O EVENTO MOROCROSS, REALIZADO NOS DIAS 05, 06 E 07 DE MAIO, CFE MEMORANDO SECTD 764/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2693/2023. | 6.085,00 | 6.085,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2023 | SERVIÇO PROJETO PPCI VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETO DE PPCI PARA O EVENTO MOROCROSS, REALIZADO NOS DIAS 05, 06 E 07 DE MAIO, CFE MEMORANDO SECTD 764/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2693/2023. | 6.085,00 | ||
| 23/06/2023 | SERVIÇO PROJETO PPCI VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETO DE PPCI PARA O EVENTO MOROCROSS, REALIZADO NOS DIAS 05, 06 E 07 DE MAIO, CFE MEMORANDO SECTD 764/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2693/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 517 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 6.085,00 | ||
| 28/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9241/2023 CANOVA SISTEMAS DE PREVENÇÃO LTDA - 28369 | 6.085,00 | ||
| TOTAL | 6.085,00 | 6.085,00 | 6.085,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
