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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: CANOVA SISTEMAS DE PREVENÇÃO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9241	Data de lançamento:	13/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Promoções de Eventos Esportivos
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PROJETO PPCI VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETO DE PPCI PARA O EVENTO MOROCROSS, REALIZADO NOS DIAS 05, 06 E 07 DE MAIO, CFE MEMORANDO SECTD 764/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2693/2023.	6.085,00	6.085,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/06/2023	SERVIÇO PROJETO PPCI VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETO DE PPCI PARA O EVENTO MOROCROSS, REALIZADO NOS DIAS 05, 06 E 07 DE MAIO, CFE MEMORANDO SECTD 764/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2693/2023.	6.085,00
23/06/2023	SERVIÇO PROJETO PPCI VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETO DE PPCI PARA O EVENTO MOROCROSS, REALIZADO NOS DIAS 05, 06 E 07 DE MAIO, CFE MEMORANDO SECTD 764/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2693/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 517 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		6.085,00
28/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9241/2023 CANOVA SISTEMAS DE PREVENÇÃO LTDA - 28369			6.085,00
TOTAL		6.085,00	6.085,00	6.085,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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