SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Promoções de Eventos Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa:
motocross
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO HOSPEDAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA INTEGRANTES PARA EQUIPE DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE MOTOCROSS PELO PERÍODO DE 04 A 07/05/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO 778/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2695/2023.
10.692,00
10.692,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2023
SERVIÇO HOSPEDAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA INTEGRANTES PARA EQUIPE DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE MOTOCROSS PELO PERÍODO DE 04 A 07/05/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO 778/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2695/2023.
10.692,00
06/07/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA INTEGRANTES PARA EQUIPE DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE MOTOCROSS PELO PERÍODO DE 04 A 07/05/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO 778/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2695/2023. LIQUIDADO CFME NF 11637/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
10.692,00
19/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9243/2023
JACINTA REBELATO ME - 3936
10.692,00
TOTAL
10.692,00
10.692,00
10.692,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
