Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
9244
Data de lançamento:
13/06/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
CONVÊNIO FUNREBOM
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
FUNREBOM
Fonte de Recurso:
759 - Recursos Vinculados a Fundos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL DE LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 028/4º PELBM/2023.ORDEM DE COMPRA 2683/2023.
732,90
732,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2023
MATERIAL DE LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 028/4º PELBM/2023.ORDEM DE COMPRA 2683/2023.
732,90
22/06/2023
MATERIAL DE LIMPEZA. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 23576 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 028/4º PELBM/2023.ORDEM DE COMPRA 2683/2023.
732,90
26/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9244/2023
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176
732,90
TOTAL
732,90
732,90
732,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
