Nome do Credor: FIOR & FIOR COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9246
Data de lançamento:
13/06/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, ARMÁRIO 1013
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO DUAS PORTAS COM CHAVE PARA USO NA FARMÁCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 156/2023.ORDEM DE COMPRA 2685/2023.
750,00
750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2023
OUTROS, ARMÁRIO 1013
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO DUAS PORTAS COM CHAVE PARA USO NA FARMÁCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 156/2023.ORDEM DE COMPRA 2685/2023.
750,00
26/06/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO DUAS PORTAS COM CHAVE PARA USO NA FARMÁCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 156/2023.ORDEM DE COMPRA 2685/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/3482 ATESTADA PELA FARMACÊUTICA ALINE CARRE DOS SANTOS.
750,00
27/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9246/2023 - REF. JUNHO/2023
FIOR & FIOR COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 5079
741,00
27/06/2023
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9246/2023
9,00
TOTAL
750,00
750,00
750,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
