Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
9247
Data de lançamento:
13/06/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, SENSOR FREESTYLE LIBRE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5000795-32.2023.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 163/2023.ORDEM DE COMPRA 2686/2023.
289,90
1.159,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, SENSOR FREESTYLE LIBRE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5000795-32.2023.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 163/2023.ORDEM DE COMPRA 2686/2023.
1.159,60
16/06/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5000795-32.2023.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 163/2023.ORDEM DE COMPRA 2686/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 713 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
1.159,60
20/06/2023
Pagamento de Empenho 9247/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.159,60
TOTAL
1.159,60
1.159,60
1.159,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
