Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9248
Data de lançamento:
13/06/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SER SERVIDO NO CURSO DE CASAIS GRÁVIDOS, CFE MEMORANDO SS/AB 1137/2023. ORDEM DE COMPRA 2687/2023.
336,82
336,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2023
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SER SERVIDO NO CURSO DE CASAIS GRÁVIDOS, CFE MEMORANDO SS/AB 1137/2023. ORDEM DE COMPRA 2687/2023.
336,82
13/06/2023
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SER SERVIDO NO CURSO DE CASAIS GRÁVIDOS, CFE MEMORANDO SS/AB 1137/2023. ORDEM DE COMPRA 2687/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 159516 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
336,82
16/06/2023
Pagamento de Empenho 9248/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
336,82
TOTAL
336,82
336,82
336,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
