Nome do Credor: EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021
Dados do Empenho
Número do empenho:
925
Data de lançamento:
25/01/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO CAMINHÃO VOLVO 220, FROTA 164, CFME MEMORANDO INTERNO SO 032/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 202/2023.
1.580,00
1.580,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/01/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO CAMINHÃO VOLVO 220, FROTA 164, CFME MEMORANDO INTERNO SO 032/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 202/2023.
1.580,00
30/01/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO CAMINHÃO VOLVO 220, FROTA 164, CFME MEMORANDO INTERNO SO 032/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 202/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/263 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
1.580,00
02/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000925/2023
EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021 - 21833
1.580,00
TOTAL
1.580,00
1.580,00
1.580,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
