SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLA HERMANY
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, TELA SOLD., ESTICADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES DA TELA QUE CERCA O PÁTIO DA EMEF HERMANY, CFE MEMORANDO SE 832/2023.ORDEM DE COMPRA 2692/2023.
967,00
967,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2023
MATERIAIS DIVERSOS, TELA SOLD., ESTICADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES DA TELA QUE CERCA O PÁTIO DA EMEF HERMANY, CFE MEMORANDO SE 832/2023.ORDEM DE COMPRA 2692/2023.
967,00
20/06/2023
MATERIAIS DIVERSOS, TELA SOLD., ESTICADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES DA TELA QUE CERCA O PÁTIO DA EMEF HERMANY, CFE MEMORANDO SE 832/2023.ORDEM DE COMPRA 2692/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 97459 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
967,00
22/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009254/2023
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
967,00
TOTAL
967,00
967,00
967,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
