| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME |
| Número do empenho: | 9255 | Data de lançamento: | 13/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, BATERIA, LANTERNA, FITA, LÂMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO FROTA 155, CFE MEMORANDO SO 504/2023.ORDEM DE COMPRA 2703/2023. | 2.309,00 | 2.309,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2023 | PEÇAS, BATERIA, LANTERNA, FITA, LÂMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO FROTA 155, CFE MEMORANDO SO 504/2023.ORDEM DE COMPRA 2703/2023. | 2.309,00 | ||
| 29/06/2023 | PEÇAS, BATERIA, LANTERNA, FITA, LÂMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO FROTA 155, CFE MEMORANDO SO 504/2023.ORDEM DE COMPRA 2703/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 14372 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 2.309,00 | ||
| 05/07/2023 | Pagamento de Empenho 9255/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.309,00 | ||
| TOTAL | 2.309,00 | 2.309,00 | 2.309,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
