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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9255	Data de lançamento:	13/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, BATERIA, LANTERNA, FITA, LÂMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO FROTA 155, CFE MEMORANDO SO 504/2023.ORDEM DE COMPRA 2703/2023.	2.309,00	2.309,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/06/2023	PEÇAS, BATERIA, LANTERNA, FITA, LÂMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO FROTA 155, CFE MEMORANDO SO 504/2023.ORDEM DE COMPRA 2703/2023.	2.309,00
29/06/2023	PEÇAS, BATERIA, LANTERNA, FITA, LÂMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO FROTA 155, CFE MEMORANDO SO 504/2023.ORDEM DE COMPRA 2703/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 14372 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		2.309,00
05/07/2023	Pagamento de Empenho 9255/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.309,00
TOTAL		2.309,00	2.309,00	2.309,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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