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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9256	Data de lançamento:	13/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, FAROL, LÂMPADA, LANTERNA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO LÂMPADAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 502/2023. ORDEM DE COMPRA 2704/2023.	1.651,00	1.651,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/06/2023	PEÇAS, FAROL, LÂMPADA, LANTERNA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO LÂMPADAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 502/2023. ORDEM DE COMPRA 2704/2023.	1.651,00
29/06/2023	PEÇAS, FAROL, LÂMPADA, LANTERNA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO LÂMPADAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 502/2023. ORDEM DE COMPRA 2704/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 14374 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		1.651,00
05/07/2023	Pagamento de Empenho 9256/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.651,00
TOTAL		1.651,00	1.651,00	1.651,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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