| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033 |
| Número do empenho: | 9258 | Data de lançamento: | 13/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO SOLDA, EMBUCHAMENTO, PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 133 E 164, CFE MEMORANDO SO 507 E 508. ORDEM DE SERVIÇO 2705/2023. | 1.480,00 | 1.480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2023 | SERVIÇO SOLDA, EMBUCHAMENTO, PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 133 E 164, CFE MEMORANDO SO 507 E 508. ORDEM DE SERVIÇO 2705/2023. | 1.480,00 | ||
| 16/06/2023 | SERVIÇO SOLDA, EMBUCHAMENTO, PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 133 E 164, CFE MEMORANDO SO 507 E 508. ORDEM DE SERVIÇO 2705/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 187 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 1.480,00 | ||
| 22/06/2023 | Pagamento de Empenho 9258/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.480,00 | ||
| TOTAL | 1.480,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
