Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9259
Data de lançamento:
13/06/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, MANGUEIRA, ABRAÇADEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA COM AMOSTRA PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 521/2023.ORDEM DE COMPRA 2707/2023.
475,00
475,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2023
PEÇAS, MANGUEIRA, ABRAÇADEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA COM AMOSTRA PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 521/2023.ORDEM DE COMPRA 2707/2023.
475,00
24/07/2023
PEÇAS, MANGUEIRA, ABRAÇADEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA COM AMOSTRA PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 521/2023.ORDEM DE COMPRA 2707/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº6790 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.
475,00
28/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9259/2023
MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA - 24014
475,00
TOTAL
475,00
475,00
475,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
