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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: SERGIO KRAMMES JUNIOR

Dados do Empenho

Número do empenho:	926	Data de lançamento:	25/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	OLEO LUBRIFICANTE 500 ML VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÀREAS VERDES, CFME MEMORANDO INTERNO SO 030/2023 E ORDEM DE COMPRA 203/2023.	62,60	3.130,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/01/2023	OLEO LUBRIFICANTE 500 ML VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÀREAS VERDES, CFME MEMORANDO INTERNO SO 030/2023 E ORDEM DE COMPRA 203/2023.	3.130,00
31/01/2023	OLEO LUBRIFICANTE 500 ML VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÀREAS VERDES, CFME MEMORANDO INTERNO SO 030/2023 E ORDEM DE COMPRA 203/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 44.972.731 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		3.130,00
06/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000926/2023 SERGIO KRAMMES JUNIOR - 329			3.130,00
TOTAL		3.130,00	3.130,00	3.130,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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