Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9262	Data de lançamento:	13/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, VIDRO PORTA LD. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO DE PORTA LD SUPERIOR PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 527/2023.ORDEM DE COMPRA 2709/2023.	988,90	988,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/06/2023	PEÇAS, VIDRO PORTA LD. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO DE PORTA LD SUPERIOR PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 527/2023.ORDEM DE COMPRA 2709/2023.	988,90
15/06/2023	PEÇAS, VIDRO PORTA LD. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO DE PORTA LD SUPERIOR PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 527/2023.ORDEM DE COMPRA 2709/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 878 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		988,90
21/06/2023	Pagamento de Empenho 9262/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			988,90
TOTAL		988,90	988,90	988,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®