3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, CORREIA, TENSOR, FILTROS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA, FILTROS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CARREGADEIRA Nº 153 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº515/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2698/2023.
2.400,88
2.400,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2023
PEÇAS, CORREIA, TENSOR, FILTROS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA, FILTROS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CARREGADEIRA Nº 153 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº515/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2698/2023.
2.400,88
16/06/2023
PEÇAS, CORREIA, TENSOR, FILTROS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA, FILTROS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CARREGADEIRA Nº 153 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº515/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2698/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19647 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
2.400,88
22/06/2023
Pagamento de Empenho 9263/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.400,88
TOTAL
2.400,88
2.400,88
2.400,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
