3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, PINO, SAPATA, MOLA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO, MOLA E PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS NO CAMINHÃO VOLVO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 536/2023.ORDEM DE COMPRA 2710/2023.
2.003,00
2.003,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2023
PEÇAS, PINO, SAPATA, MOLA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO, MOLA E PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS NO CAMINHÃO VOLVO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 536/2023.ORDEM DE COMPRA 2710/2023.
2.003,00
20/06/2023
PEÇAS, PINO, SAPATA, MOLA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO, MOLA E PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS NO CAMINHÃO VOLVO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 536/2023.ORDEM DE COMPRA 2710/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 47.510.976 ANEXAE ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
2.003,00
22/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9265/2023
VALMIR ISER LTDA - 17420
2.003,00
TOTAL
2.003,00
2.003,00
2.003,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
