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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	928	Data de lançamento:	25/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	LOTEAMENTO HERMANY II
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO LOTEAMENTO HERMANY II, CFME MEMORANDO INTERNO SO 048/2023 E ORDEM DE COMPRA 204/2023.	303,05	303,05

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/01/2023	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO LOTEAMENTO HERMANY II, CFME MEMORANDO INTERNO SO 048/2023 E ORDEM DE COMPRA 204/2023.	303,05
25/01/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO LOTEAMENTO HERMANY II, CFME MEMORANDO INTERNO SO 048/2023 E ORDEM DE COMPRA 204/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/2339 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.		303,05
30/01/2023	Pagamento de Empenho 928/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			303,05
TOTAL		303,05	303,05	303,05
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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