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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9280	Data de lançamento:	13/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	OUTROS, GARRAFA TÉRMICA 1 LT.	52,40	104,80
2.00	OUTROS, GARRAFA TÉRMICA 1,9 LT VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA USO NA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 275/2023.ORDEM DE COMPRA 2722/2023.	59,90	119,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/06/2023	OUTROS, GARRAFA TÉRMICA 1 LT. OUTROS, GARRAFA TÉRMICA 1,9 LT VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA USO NA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 275/2023.ORDEM DE COMPRA 2722/2023.	224,60
15/06/2023	OUTROS, GARRAFA TÉRMICA 1 LT. OUTROS, GARRAFA TÉRMICA 1,9 LT VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA USO NA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 275/2023.ORDEM DE COMPRA 2722/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 74076 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.		189,60
15/06/2023	DESCONTO CONCEDIDO	-35,00
13/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9280/2023 LOJAS BECKER LTDA - 5313			189,60
TOTAL		189,60	189,60	189,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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