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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	929	Data de lançamento:	25/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, CORREIA	114,36	114,36
1.00	PEÇAS, CORREIAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA RETROESCAVADEIRA JCB FROTA 192 E RETROESCAVADEIRA RANDON FROTA 162, CFME MEMORANDOS INTERNO SO 050 E 049/2023 E ORDEM DE COMPRA 205/2023.	243,15	243,15

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/01/2023	PEÇAS, CORREIA PEÇAS, CORREIAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA RETROESCAVADEIRA JCB FROTA 192 E RETROESCAVADEIRA RANDON FROTA 162, CFME MEMORANDOS INTERNO SO 050 E 049/2023 E ORDEM DE COMPRA 205/2023.	357,51
30/01/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA RETROESCAVADEIRA JCB FROTA 192 E RETROESCAVADEIRA RANDON FROTA 162, CFME MEMORANDOS INTERNO SO 050 E 049/2023 E ORDEM DE COMPRA 205/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 000/18271 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.		357,51
02/02/2023	Pagamento de Empenho 929/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			357,51
TOTAL		357,51	357,51	357,51
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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