Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9297
Data de lançamento:
13/06/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, VÁLVULA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE PNEUS DESTINADA PARA CHERY 185 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 192/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2724/2023.
40,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2023
OUTROS, VÁLVULA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE PNEUS DESTINADA PARA CHERY 185 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 192/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2724/2023.
40,00
16/06/2023
OUTROS, VÁLVULA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE PNEUS DESTINADA PARA CHERY 185 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 192/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2724/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 20 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
40,00
19/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9297/2023 - REF. JUNHO/2023
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793
39,52
19/06/2023
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9297/2023
0,48
TOTAL
40,00
40,00
40,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
