Nome do Credor: ASSET CONTROL CONTROLE INTELIGENTE DE ATIVOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9298
Data de lançamento:
13/06/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:
INSCRIÇÕES DE CURSOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO NO CURSO "ALMOXARIFADO: CONTROLE DE ESTOQUE E MATERIAS NAS ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS, NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO, NO RITTER HOTEL EM PORTO ALEGRE-RS, PARA A SERVIDORA DÉBORA DE OLIVEIRA, CFE MEMORANDO 007/SAP-AX.
0,00
730,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2023
VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO NO CURSO "ALMOXARIFADO: CONTROLE DE ESTOQUE E MATERIAS NAS ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS, NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO, NO RITTER HOTEL EM PORTO ALEGRE-RS, PARA A SERVIDORA DÉBORA DE OLIVEIRA, CFE MEMORANDO 007/SAP-AX.
730,00
16/06/2023
VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO NO CURSO "ALMOXARIFADO: CONTROLE DE ESTOQUE E MATERIAS NAS ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS, NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO, NO RITTER HOTEL EM PORTO ALEGRE-RS, PARA A SERVIDORA DÉBORA DE OLIVEIRA, CFE MEMORANDO 007/SAP-AX. LIQUIDADO CFE. NF Nº 202321 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
730,00
22/06/2023
Pagamento de Empenho 9298/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
730,00
TOTAL
730,00
730,00
730,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
