| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ASSET CONTROL CONTROLE INTELIGENTE DE ATIVOS LTDA |
| Número do empenho: | 9299 | Data de lançamento: | 13/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | INSCRIÇÕES DE CURSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO NO CURSO "ALMOXARIFADO: CONTROLE DE ESTOQUE E MATERIAS NAS ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS, NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO, NO RITTER HOTEL EM PORTO ALEGRE-RS, PARA A SERVIDORA DAIANE KARINE CAMARGO, CFE MEMORANDO STASH Nº 371/2023. OBS: DESCONTADO R$ 292,00 NESTE EMPENHO, DEVIDO DESCONTO DE 10% CONCEDIDO NAS 04 INSCRIÇÕES DE R$ 730,00 CADA. | 438,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2023 | VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO NO CURSO "ALMOXARIFADO: CONTROLE DE ESTOQUE E MATERIAS NAS ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS, NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO, NO RITTER HOTEL EM PORTO ALEGRE-RS, PARA A SERVIDORA DAIANE KARINE CAMARGO, CFE MEMORANDO STASH Nº 371/2023. OBS: DESCONTADO R$ 292,00 NESTE EMPENHO, DEVIDO DESCONTO DE 10% CONCEDIDO NAS 04 INSCRIÇÕES DE R$ 730,00 CADA. | 438,00 | ||
| 16/06/2023 | VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO NO CURSO "ALMOXARIFADO: CONTROLE DE ESTOQUE E MATERIAS NAS ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS, NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO, NO RITTER HOTEL EM PORTO ALEGRE-RS, PARA A SERVIDORA DAIANE KARINE CAMARGO, CFE MEMORANDO STASH Nº 371/2023. LIQUIDADO CFE Nº 202322 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 438,00 | ||
| 22/06/2023 | Pagamento de Empenho 9299/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 438,00 | ||
| TOTAL | 438,00 | 438,00 | 438,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
