Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9301
Data de lançamento:
14/06/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
48.00
OUTROS, BOTINA - OUTROS, BOTINA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 68 PARES DE BOTINAS CA44639 PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 509/2023.ORDEM DE COMPRA 2725/2023.
68,00
3.264,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2023
OUTROS, BOTINA - OUTROS, BOTINA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 68 PARES DE BOTINAS CA44639 PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 509/2023.ORDEM DE COMPRA 2725/2023.
3.264,00
27/06/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 68 PARES DE BOTINAS CA44639 PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 509/2023.ORDEM DE COMPRA 2725/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/862961 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
3.264,00
19/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009301/2023
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - 27825
3.264,00
TOTAL
3.264,00
3.264,00
3.264,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
