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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: RENATO O RISTOW E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9302	Data de lançamento:	14/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	759 - Recursos Vinculados a Fundos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, GRAXA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO DA VIATURA AT ATEGO 214 DOS BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 027/4º PELBM/2023.ORDEM DE COMPRA 2726/2023.	45,00	45,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2023	OUTROS, GRAXA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO DA VIATURA AT ATEGO 214 DOS BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 027/4º PELBM/2023.ORDEM DE COMPRA 2726/2023.	45,00
23/06/2023	OUTROS, GRAXA. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3928 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO. RICARDO GASTRING. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO DA VIATURA AT ATEGO 214 DOS BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 027/4º PELBM/2023.ORDEM DE COMPRA 2726/2023.		45,00
26/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009302/2023 RENATO O RISTOW E CIA LTDA - 21017			45,00
TOTAL		45,00	45,00	45,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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