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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: 38.142.281 CELSO RITTER CORREA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9303	Data de lançamento:	14/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS REALIZADO NA MOTONIVELADORA Nº 149 E RETRO Nº 162 CFE. MEMORANDO INTERNO 519/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2736/2023.	690,00	690,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2023	SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS REALIZADO NA MOTONIVELADORA Nº 149 E RETRO Nº 162 CFE. MEMORANDO INTERNO 519/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2736/2023.	690,00
20/06/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS REALIZADO NA MOTONIVELADORA Nº 149 E RETRO Nº 162 CFE. MEMORANDO INTERNO 519/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2736/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/271 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		690,00
22/06/2023	Pagamento de Empenho 9303/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			690,00
TOTAL		690,00	690,00	690,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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