| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
| Número do empenho: | 9306 | Data de lançamento: | 14/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO INTERNET VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DA FIBRA ÓPTICA PARA O IMPASI, CFE MEMORANDO SAP 274/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2728/2023. | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2023 | SERVIÇO MANUTENÇÃO INTERNET VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DA FIBRA ÓPTICA PARA O IMPASI, CFE MEMORANDO SAP 274/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2728/2023. | 350,00 | ||
| 15/06/2023 | SERVIÇO MANUTENÇÃO INTERNET VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DA FIBRA ÓPTICA PARA O IMPASI, CFE MEMORANDO SAP 274/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2728/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 11039 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. | 350,00 | ||
| 20/06/2023 | Pagamento de Empenho 9306/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
