Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9306
Data de lançamento:
14/06/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO INTERNET
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DA FIBRA ÓPTICA PARA O IMPASI, CFE MEMORANDO SAP 274/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2728/2023.
350,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO INTERNET
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DA FIBRA ÓPTICA PARA O IMPASI, CFE MEMORANDO SAP 274/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2728/2023.
350,00
15/06/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO INTERNET
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DA FIBRA ÓPTICA PARA O IMPASI, CFE MEMORANDO SAP 274/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2728/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 11039 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
350,00
20/06/2023
Pagamento de Empenho 9306/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
350,00
TOTAL
350,00
350,00
350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
