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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: JULIANO GOELZER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9307	Data de lançamento:	14/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, ELEMENTO SECADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR DESTINADO PARA CAMINHÃO Nº 177 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 513/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2738/2023.	190,00	190,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2023	PEÇAS, ELEMENTO SECADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR DESTINADO PARA CAMINHÃO Nº 177 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 513/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2738/2023.	190,00
16/06/2023	PEÇAS, ELEMENTO SECADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR DESTINADO PARA CAMINHÃO Nº 177 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 513/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2738/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4645 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		190,00
22/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009307/2023 JULIANO GOELZER ME - 4624			190,00
TOTAL		190,00	190,00	190,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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