3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PNEU RECAPAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECAPAGEM REALIZADO NA MOTONIVELADORA Nº 149 CFE. MEMORANDO INTERNO 429/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2739/2023.
3.076,00
3.076,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2023
SERVIÇO PNEU RECAPAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECAPAGEM REALIZADO NA MOTONIVELADORA Nº 149 CFE. MEMORANDO INTERNO 429/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2739/2023.
3.076,00
20/06/2023
SERVIÇO PNEU RECAPAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECAPAGEM REALIZADO NA MOTONIVELADORA Nº 149 CFE. MEMORANDO INTERNO 429/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2739/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 47628 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
3.076,00
23/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
SERVIÇO PNEU RECAPAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECAPAGEM REALIZADO NA MOTONIVELADORA Nº 149 CFE. MEMORANDO INTERNO 429/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2739/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 47628 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
2.928,36
23/06/2023
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9308/2023
147,64
TOTAL
3.076,00
3.076,00
3.076,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
