Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
931
Data de lançamento:
25/01/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.32.03.05.00.00 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
15.00
OUTROS, FRALDA INFANTIL XXG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 450 FRALDAS INFANTIL TAMANHO XXG DESTINADAS PARA CRIANÇA AUTISTA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 106/2023 E ORDEM DE COMPRA 210/2023.
58,41
876,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/01/2023
OUTROS, FRALDA INFANTIL XXG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 450 FRALDAS INFANTIL TAMANHO XXG DESTINADAS PARA CRIANÇA AUTISTA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 106/2023 E ORDEM DE COMPRA 210/2023.
876,15
30/01/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 450 FRALDAS INFANTIL TAMANHO XXG DESTINADAS PARA CRIANÇA AUTISTA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 106/2023 E ORDEM DE COMPRA 210/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/41336 ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
876,15
02/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 931/2023
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4799
876,15
TOTAL
876,15
876,15
876,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
