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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: SERGIO KRAMMES JUNIOR

Dados do Empenho

Número do empenho:	9310	Data de lançamento:	14/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, MOLAS, VELA, LIMA, ESTICADOR, CORRENTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLAS, VELA E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOSSERRAS, CFE MEMORANDO SO 505/2023.ORDEM DE COMPRA 2730/2023.	835,00	835,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2023	OUTROS, MOLAS, VELA, LIMA, ESTICADOR, CORRENTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLAS, VELA E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOSSERRAS, CFE MEMORANDO SO 505/2023.ORDEM DE COMPRA 2730/2023.	835,00
20/06/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLAS, VELA E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOSSERRAS, CFE MEMORANDO SO 505/2023.ORDEM DE COMPRA 2730/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/047550702 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		835,00
22/06/2023	Pagamento de Empenho 9310/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			835,00
TOTAL		835,00	835,00	835,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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