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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: JOSEANE TESCK

Dados do Empenho

Número do empenho:	9312	Data de lançamento:	14/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, MADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 ESTACAS DE MADEIRA PARA MUDAS NATIVAS DEVIDO PLANTIO NA AVENIDA JÚLIO ROSA E RUA GENERAL OSÓRIO (CAMINHÓDROMO), CFE MEMORANDO SO 510/2023.ORDEM DE COMPRA 2732/2023.	1.250,00	1.250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2023	OUTROS, MADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 ESTACAS DE MADEIRA PARA MUDAS NATIVAS DEVIDO PLANTIO NA AVENIDA JÚLIO ROSA E RUA GENERAL OSÓRIO (CAMINHÓDROMO), CFE MEMORANDO SO 510/2023.ORDEM DE COMPRA 2732/2023.	1.250,00
16/06/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 ESTACAS DE MADEIRA PARA MUDAS NATIVAS DEVIDO PLANTIO NA AVENIDA JÚLIO ROSA E RUA GENERAL OSÓRIO (CAMINHÓDROMO), CFE MEMORANDO SO 510/2023.ORDEM DE COMPRA 2732/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1704 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		1.250,00
21/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9312/2023 JOSEANE TESCK - 5228			1.250,00
TOTAL		1.250,00	1.250,00	1.250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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