Nome do Credor: ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000
Dados do Empenho
Número do empenho:
9313
Data de lançamento:
14/06/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA E CONSERTO REALIZADO NA RANGER Nº 204, CAMINHAO Nº 133 E Nº111 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 514/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2740/2023.
380,00
380,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2023
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA E CONSERTO REALIZADO NA RANGER Nº 204, CAMINHAO Nº 133 E Nº111 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 514/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2740/2023.
380,00
15/06/2023
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA E CONSERTO REALIZADO NA RANGER Nº 204, CAMINHAO Nº 133 E Nº111 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 514/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2740/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 186 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
380,00
22/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009313/2023
ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000 - 17454
380,00
TOTAL
380,00
380,00
380,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
