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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	9314	Data de lançamento:	14/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, MOTOR ELÉTRICO 7,5 CV VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR ELÉTRICO 7,5 CV PARA A MESA VIBRATÓRIA DO BRITADOR, CFE MEMORANDO SO 511/2023.ORDEM DE COMPRA 2733/2023.	5.760,00	5.760,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2023	OUTROS, MOTOR ELÉTRICO 7,5 CV VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR ELÉTRICO 7,5 CV PARA A MESA VIBRATÓRIA DO BRITADOR, CFE MEMORANDO SO 511/2023.ORDEM DE COMPRA 2733/2023.	5.760,00
27/06/2023	OUTROS, MOTOR ELÉTRICO 7,5 CV VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR ELÉTRICO 7,5 CV PARA A MESA VIBRATÓRIA DO BRITADOR, CFE MEMORANDO SO 511/2023.ORDEM DE COMPRA 2733/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3870 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		5.760,00
30/06/2023	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO		-5.760,00
30/06/2023	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO	-5.760,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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