Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: 38.142.281 CELSO RITTER CORREA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9316	Data de lançamento:	14/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, CAMARA PNEU VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE PNEU PARA USO NO CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 520/2023.ORDEM DE COMPRA 2734/2023.	200,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2023	OUTROS, CAMARA PNEU VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE PNEU PARA USO NO CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 520/2023.ORDEM DE COMPRA 2734/2023.	200,00
29/06/2023	OUTROS, CAMARA PNEU VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE PNEU PARA USO NO CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 520/2023.ORDEM DE COMPRA 2734/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 47.584.077 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		200,00
05/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009316/2023 38.142.281 CELSO RITTER CORREA - 29352			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®