SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PODA ÁRVORE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES REALIZADA NA GETULIO VARGAS EM FRENTE A BIBLIOTRCA PÚBLICA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 888/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2742/2023.
1.400,00
1.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2023
SERVIÇO PODA ÁRVORE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES REALIZADA NA GETULIO VARGAS EM FRENTE A BIBLIOTRCA PÚBLICA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 888/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2742/2023.
1.400,00
16/06/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES REALIZADA NA GETULIO VARGAS EM FRENTE A BIBLIOTRCA PÚBLICA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 888/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2742/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 20 ANEXA E ATESTADA PELO SCERETÁRIO DE ADM E PLANEJ VAGNER OLIVEIRA.
1.400,00
16/06/2023
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PROJETO ATIVIDADE INDEVIDO.
-1.400,00
16/06/2023
ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO
-1.400,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
