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Exercício: 2023
Nome do Credor: 50 282 629 LUCAS EDUARDO NICOLOW	Exportar os Dados

Número do empenho:	9319	Data de lançamento:	14/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Promoções de Eventos Esportivos
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa:	motocross
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO SEGURANÇA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SEGURANÇA (8 PROFISIONAIS ) REALIZADO NO MOTOCROSS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2023 CFE.MEMORANDO INTERNO 836/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2745/2023.	7.500,00	7.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2023	SERVIÇO SEGURANÇA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SEGURANÇA (8 PROFISIONAIS ) REALIZADO NO MOTOCROSS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2023 CFE.MEMORANDO INTERNO 836/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2745/2023.	7.500,00
30/06/2023	SERVIÇO SEGURANÇA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SEGURANÇA (8 PROFISIONAIS ) REALIZADO NO MOTOCROSS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2023 CFE.MEMORANDO INTERNO 836/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2745/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 002/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		7.500,00
06/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009319/2023 50 282 629 LUCAS EDUARDO NICOLOW - 32924			7.500,00
TOTAL		7.500,00	7.500,00	7.500,00
SALDO A PAGAR				0,00