Nome do Credor: TECNIFOTO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CINE FOTO
Dados do Empenho
Número do empenho:
932
Data de lançamento:
25/01/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:
CHEFIA DO GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Comunicação Social
Projeto / Atividade:
Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
ASSESSORIA DE IMPRENSA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERA FOTOGRÁFICA DA ASSESSORIA DE IMPRENSA, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 026/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 212/2023.
1.800,00
1.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/01/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERA FOTOGRÁFICA DA ASSESSORIA DE IMPRENSA, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 026/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 212/2023.
1.800,00
25/01/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERA FOTOGRÁFICA DA ASSESSORIA DE IMPRENSA, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 026/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 212/2023. LIQUIDADO CFME NF 015/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP VAGNER OLIVEIRA.
1.800,00
26/01/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 932/2023
TECNIFOTO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CINE FOTO LTDA. - 31691
1.800,00
TOTAL
1.800,00
1.800,00
1.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
