| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TECNIFOTO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CINE FOTO |
| Número do empenho: | 932 | Data de lançamento: | 25/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | CHEFIA DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | Divulgações e Publicidades | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | ASSESSORIA DE IMPRENSA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERA FOTOGRÁFICA DA ASSESSORIA DE IMPRENSA, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 026/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 212/2023. | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2023 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERA FOTOGRÁFICA DA ASSESSORIA DE IMPRENSA, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 026/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 212/2023. | 1.800,00 | ||
| 25/01/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERA FOTOGRÁFICA DA ASSESSORIA DE IMPRENSA, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 026/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 212/2023. LIQUIDADO CFME NF 015/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP VAGNER OLIVEIRA. | 1.800,00 | ||
| 26/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 932/2023 TECNIFOTO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CINE FOTO LTDA. - 31691 | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
