SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:
EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO FOGÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO FOGÃO DA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. MEMORANDDO INTERNO Nº833/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2744/2022.
330,00
330,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO FOGÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO FOGÃO DA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. MEMORANDDO INTERNO Nº833/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2744/2022.
330,00
20/06/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO FOGÃO. LIQUIDADO CFE. NF Nº040 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO FOGÃO DA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. MEMORANDDO INTERNO Nº833/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2744/2022.
330,00
22/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9322/2023
RUDI DE ANDRADE 45245070006 - 26779
330,00
TOTAL
330,00
330,00
330,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
