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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: QUERO QUERO SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9323	Data de lançamento:	14/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE GESTÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Setor de Pessoal
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	SETOR DE PESSOAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	OUTROS, ARGAMASSA AC3 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA AC3 DESTINADA PARA USO NA REFORMA DA SALA DO SETOR DE PESSOAL CFE MEMORANDO INTERNO 11/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2743/2023.	37,99	265,93

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2023	OUTROS, ARGAMASSA AC3 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA AC3 DESTINADA PARA USO NA REFORMA DA SALA DO SETOR DE PESSOAL CFE MEMORANDO INTERNO 11/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2743/2023.	265,93
16/06/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA AC3 DESTINADA PARA USO NA REFORMA DA SALA DO SETOR DE PESSOAL CFE MEMORANDO INTERNO 11/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2743/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 117119 ANEXA E ATESTADA PELO CHEFE DE SETOR PESSOAL ADEMIR REFATTI.		265,93
20/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009323/2023 QUERO QUERO SA - 3315			265,93
TOTAL		265,93	265,93	265,93
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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