| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: QUERO QUERO SA |
| Número do empenho: | 9323 | Data de lançamento: | 14/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE GESTÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Setor de Pessoal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR DE PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | OUTROS, ARGAMASSA AC3 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA AC3 DESTINADA PARA USO NA REFORMA DA SALA DO SETOR DE PESSOAL CFE MEMORANDO INTERNO 11/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2743/2023. | 37,99 | 265,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2023 | OUTROS, ARGAMASSA AC3 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA AC3 DESTINADA PARA USO NA REFORMA DA SALA DO SETOR DE PESSOAL CFE MEMORANDO INTERNO 11/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2743/2023. | 265,93 | ||
| 16/06/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA AC3 DESTINADA PARA USO NA REFORMA DA SALA DO SETOR DE PESSOAL CFE MEMORANDO INTERNO 11/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2743/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 117119 ANEXA E ATESTADA PELO CHEFE DE SETOR PESSOAL ADEMIR REFATTI. | 265,93 | ||
| 20/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009323/2023 QUERO QUERO SA - 3315 | 265,93 | ||
| TOTAL | 265,93 | 265,93 | 265,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
