Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9325
Data de lançamento:
14/06/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ATÉ O MUNICÍPIO DE RIO GRANDE-RS PARA AS EQUIPES DAS INVERNADAS ARTÍSTICAS DO CTG RANCHO DOS TROPEIROS PARA PARTICIPAÇÃO DA CIRANDA CULTURAL - FASE ESTADUAL, CFE MEMORANDO SE 788/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2749/2023.
8.450,00
8.450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2023
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ATÉ O MUNICÍPIO DE RIO GRANDE-RS PARA AS EQUIPES DAS INVERNADAS ARTÍSTICAS DO CTG RANCHO DOS TROPEIROS PARA PARTICIPAÇÃO DA CIRANDA CULTURAL - FASE ESTADUAL, CFE MEMORANDO SE 788/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2749/2023.
8.450,00
31/07/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ATÉ O MUNICÍPIO DE RIO GRANDE-RS PARA AS EQUIPES DAS INVERNADAS ARTÍSTICAS DO CTG RANCHO DOS TROPEIROS PARA PARTICIPAÇÃO DA CIRANDA CULTURAL - FASE ESTADUAL, CFE MEMORANDO SE 788/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2749/2023. LIQUIDADO CFME NF 2814/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENQIUE A. HENGTES.
8.450,00
03/08/2023
Pagamento de Empenho 9325/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
8.450,00
TOTAL
8.450,00
8.450,00
8.450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
