Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
9327
Data de lançamento:
14/06/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE ESF HERMANY
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, LIXEIRA METÁLICA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA COM CHAPA EXPANDIDA PARA DESCARTE DE LIXO NO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 1145/2023.ORDEM DE COMPRA 2751/2023.
1.500,00
1.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2023
OUTROS, LIXEIRA METÁLICA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA COM CHAPA EXPANDIDA PARA DESCARTE DE LIXO NO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 1145/2023.ORDEM DE COMPRA 2751/2023.
1.500,00
23/06/2023
OUTROS, LIXEIRA METÁLICA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA COM CHAPA EXPANDIDA PARA DESCARTE DE LIXO NO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 1145/2023.ORDEM DE COMPRA 2751/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº576 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
1.500,00
28/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9327/2023
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
1.500,00
TOTAL
1.500,00
1.500,00
1.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
