| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SÃO PAULO LTDA |
| Número do empenho: | 9339 | Data de lançamento: | 14/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Calçamento e Pavimentação | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.01.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | ||||
| Natureza da despesa: | CONCORRÊNCIA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Concorrência |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA) PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA JÚLIO ROSA (971,63 M X 26 M = 25.262,38 M²), NO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ/RS, CONFORME CONTRATO 058-2021, VINCULADO A CONCORRÊNCIA 003-2020. | 0,00 | 6.142,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2023 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA) PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA JÚLIO ROSA (971,63 M X 26 M = 25.262,38 M²), NO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ/RS, CONFORME CONTRATO 058-2021, VINCULADO A CONCORRÊNCIA 003-2020. | 6.142,02 | ||
| 14/06/2023 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA JÚLIO ROSA , NO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ/RS, CONFORME CONTRATO 058-2021, VINCULADO A CONCORRÊNCIA 003-2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 166 ANEXA E ATESTADA PELO ENG. CIVIL JEFERSON MÜLLER E ARQUITETA ROBERTA S A DURIGON.REF MEDIÇÃO 14. | 6.142,02 | ||
| 16/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9339/2023 CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SÃO PAULO LTDA - 25217 | 6.142,02 | ||
| TOTAL | 6.142,02 | 6.142,02 | 6.142,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
