| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUCAS PICCININ PEGORARO |
| Número do empenho: | 9343 | Data de lançamento: | 14/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE "ALMOXARIFADO: CONTROLE DE ESTOQUES E MATERIAIS NAS ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS", NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO, NO RITTER HOTEL EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SAP 281/2023. SAÍDA DIA 19/06 ÀS 15:00HRS E RETORNO DIA 21/06 ÀS 17:00HRS. | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2023 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE "ALMOXARIFADO: CONTROLE DE ESTOQUES E MATERIAIS NAS ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS", NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO, NO RITTER HOTEL EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SAP 281/2023. SAÍDA DIA 19/06 ÀS 15:00HRS E RETORNO DIA 21/06 ÀS 17:00HRS. | 720,00 | ||
| 14/06/2023 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE "ALMOXARIFADO: CONTROLE DE ESTOQUES E MATERIAIS NAS ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS", NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO, NO RITTER HOTEL EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SAP 281/2023. SAÍDA DIA 19/06 ÀS 15:00HRS E RETORNO DIA 21/06 ÀS 17:00HRS.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 720,00 | ||
| 19/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9343/2023 LUCAS PICCININ PEGORARO - 32503 | 720,00 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
