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Exercício: 2023
Nome do Credor: VERONICA MOLINARIO FACCO	Exportar os Dados

Número do empenho:	9345	Data de lançamento:	14/06/2023
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE "ALMOXARIFADO: CONTROLE DE ESTOQUES E MATERIAIS NAS ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS", NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO, NO RITTER HOTEL EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SS/AB 1194/2023. SAÍDA DIA 19/06 ÀS 15:00HRS E RETORNO DIA 21/06 ÀS 17:30HRS.	0,00	720,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2023	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE "ALMOXARIFADO: CONTROLE DE ESTOQUES E MATERIAIS NAS ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS", NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO, NO RITTER HOTEL EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SS/AB 1194/2023. SAÍDA DIA 19/06 ÀS 15:00HRS E RETORNO DIA 21/06 ÀS 17:30HRS.	720,00
14/06/2023	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE "ALMOXARIFADO: CONTROLE DE ESTOQUES E MATERIAIS NAS ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS", NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO, NO RITTER HOTEL EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SS/AB 1194/2023. SAÍDA DIA 19/06 ÀS 15:00HRS E RETORNO DIA 21/06 ÀS 17:30HRS.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		720,00
19/06/2023	Pagamento de Empenho 9345/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			720,00
TOTAL		720,00	720,00	720,00
SALDO A PAGAR				0,00