Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9350
Data de lançamento:
15/06/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁS., QUETIAPINA 200 MG, PROLONG.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO QUETIAPINA 200MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 5003046-57.2022.821.0105, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 164/2023 E ORDEM DE COMPRA2758/2023.
292,82
292,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/06/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁS., QUETIAPINA 200 MG, PROLONG.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO QUETIAPINA 200MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 5003046-57.2022.821.0105, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 164/2023 E ORDEM DE COMPRA2758/2023.
292,82
16/06/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁS., QUETIAPINA 200 MG, PROLONG.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO QUETIAPINA 200MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 5003046-57.2022.821.0105, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 164/2023 E ORDEM DE COMPRA2758/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 42.513 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
292,82
22/06/2023
Pagamento de Empenho 9350/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
292,82
TOTAL
292,82
292,82
292,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
