Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9351
Data de lançamento:
15/06/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, AAS PROTECT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO AAS PROTECT 100MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 105/1.12.0000055-3, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 176/2023 E ORDEM DE COMPRA 2759/2023.
31,48
62,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/06/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, AAS PROTECT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO AAS PROTECT 100MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 105/1.12.0000055-3, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 176/2023 E ORDEM DE COMPRA 2759/2023.
62,96
27/06/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, AAS PROTECT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO AAS PROTECT 100MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 105/1.12.0000055-3, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 176/2023 E ORDEM DE COMPRA 2759/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 42.520 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
62,96
30/06/2023
Pagamento de Empenho 9351/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
62,96
TOTAL
62,96
62,96
62,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
