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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LP DE BORBA CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 936 Data de lançamento: 25/01/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 32 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 Tapete tipo capacho de filamento de vinil sintétic 34,99 1.049,70
30.00 Tapete tipo capacho waterkap para retencao de umid VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 133/2022 ATA 56/2022 PREGÃO ELETRONICO PMI 032/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 213/2023. 79,99 2.399,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2023 Tapete tipo capacho de filamento de vinil sintétic Tapete tipo capacho waterkap para retencao de umid VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 133/2022 ATA 56/2022 PREGÃO ELETRONICO PMI 032/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 213/2023. 3.449,40
06/02/2023 Tapete tipo capacho de filamento de vinil sintétic Tapete tipo capacho waterkap para retencao de umid VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 133/2022 ATA 56/2022 PREGÃO ELETRONICO PMI 032/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 213/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº2706 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 3.449,40
09/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 936/2023 LP DE BORBA CIA LTDA - 30398 3.449,40
TOTAL 3.449,40 3.449,40 3.449,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.