| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA |
| Número do empenho: | 9362 | Data de lançamento: | 15/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS GRAFICOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 80 (OITENTA) PLANILHAS COM INFORMAÇÕES SOBRE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DESTINADAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1122/2023 E ORDEM DE COMPRA 2769/2023. | 720,00 | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2023 | MATERIAIS GRAFICOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 80 (OITENTA) PLANILHAS COM INFORMAÇÕES SOBRE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DESTINADAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1122/2023 E ORDEM DE COMPRA 2769/2023. | 720,00 | ||
| 13/07/2023 | MATERIAIS GRAFICOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 80 (OITENTA) PLANILHAS COM INFORMAÇÕES SOBRE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DESTINADAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1122/2023 E ORDEM DE COMPRA 2769/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 182 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 720,00 | ||
| 19/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009362/2023 FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA - 53 | 720,00 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
