3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS GRAFICOS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 80 (OITENTA) PLANILHAS COM INFORMAÇÕES SOBRE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DESTINADAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1122/2023 E ORDEM DE COMPRA 2769/2023.
720,00
720,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/06/2023
MATERIAIS GRAFICOS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 80 (OITENTA) PLANILHAS COM INFORMAÇÕES SOBRE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DESTINADAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1122/2023 E ORDEM DE COMPRA 2769/2023.
720,00
13/07/2023
MATERIAIS GRAFICOS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 80 (OITENTA) PLANILHAS COM INFORMAÇÕES SOBRE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DESTINADAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1122/2023 E ORDEM DE COMPRA 2769/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 182 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
720,00
19/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009362/2023
FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA - 53
720,00
TOTAL
720,00
720,00
720,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
