| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
| Número do empenho: | 9363 | Data de lançamento: | 15/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PRAÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS PARA PINTURA NA PRAÇA MARIA GORETTI, CFME MEMORANDO INTERNO SO 539/2023 E ORDEM DE COMPRA 2770/2023. | 119,52 | 119,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2023 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS PARA PINTURA NA PRAÇA MARIA GORETTI, CFME MEMORANDO INTERNO SO 539/2023 E ORDEM DE COMPRA 2770/2023. | 119,52 | ||
| 20/06/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS PARA PINTURA NA PRAÇA MARIA GORETTI, CFME MEMORANDO INTERNO SO 539/2023 E ORDEM DE COMPRA 2770/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/3683 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 119,52 | ||
| 22/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9363/2023 LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433 | 119,52 | ||
| TOTAL | 119,52 | 119,52 | 119,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
