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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9363	Data de lançamento:	15/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	PRAÇAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, TINTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS PARA PINTURA NA PRAÇA MARIA GORETTI, CFME MEMORANDO INTERNO SO 539/2023 E ORDEM DE COMPRA 2770/2023.	119,52	119,52

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/06/2023	MATERIAIS DIVERSOS, TINTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS PARA PINTURA NA PRAÇA MARIA GORETTI, CFME MEMORANDO INTERNO SO 539/2023 E ORDEM DE COMPRA 2770/2023.	119,52
20/06/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS PARA PINTURA NA PRAÇA MARIA GORETTI, CFME MEMORANDO INTERNO SO 539/2023 E ORDEM DE COMPRA 2770/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/3683 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		119,52
22/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9363/2023 LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433			119,52
TOTAL		119,52	119,52	119,52
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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