Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9364
Data de lançamento:
15/06/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, FILTROS, ADITIVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FROTA 215, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 946/2023 E ORDEM DE COMPRA 2771/2023.
71,00
71,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/06/2023
PEÇAS, FILTROS, ADITIVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FROTA 215, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 946/2023 E ORDEM DE COMPRA 2771/2023.
71,00
16/06/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FROTA 215, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 946/2023 E ORDEM DE COMPRA 2771/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 21.524 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.
71,00
21/06/2023
Pagamento de Empenho 9364/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
71,00
TOTAL
71,00
71,00
71,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
